　　第一部分概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拔款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

第一部分概况

　　一、主要职责

　　英国手机版365_365bet.com游戏奖金_正规的365网站平台乡振兴局2021年5月由原英国手机版365_365bet.com游戏奖金_正规的365网站平台扶贫开发办公室重组，为市政府工作部门，正处级建制。主要负责巩固拓展全市脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。市乡村振兴局具体职能待省乡村振兴局的具体职能进一步明确后，我市参照具体明确。（忻办字[2021]56号）

　　二、机构设置

　　重组后的英国手机版365_365bet.com游戏奖金_正规的365网站平台乡村振兴局，原有内设机构、人员编制、领导职数及所属事业单位均保持不变。待省乡村振兴局“三定”规定印发后，机关参照进行“三定”。根据机关承担的新职能，对市乡村振兴局所属事业单位进行重塑性改革。（忻办字[2021]56号）

　　第二部分 2021年度部门决算报表（附表）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计531.60万元，支出总计531.60万元，收入总计增加81.74万元，支出总计增加51.8万元。主要原因是本年度新增脱贫攻坚成效宣传、市级脱贫攻坚档案归整、乡村振兴信息系统更新等项目。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计532.92万元。其中财政拔款收入531.6万元，占99.75；年初结转和结余1.32万元，占0.25%；

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计531.60万元，其中：基本支出288.64 万元，占比54.30%；项目支出242.96万元，占比45.70%。

　　四、财政拔款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拔款收入总计531.60万元，支出总计531.60万元，与上年相比，财政拔款收入总计增加81.73万元，上长升18.17%，财政拨款支出总计增加51.8万元，上升10.8%，主要原因是本年度新增脱贫攻坚成效宣传、市级脱贫攻坚档案归整、乡村振兴信息系统更新等项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出531.60万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出上升51.8万元，上升10.8%，主要原因是本年度新增脱贫攻坚成效宣传、市级脱贫攻坚档案归整、乡村振兴信息系统更新等项目，其中，人员经费271.70万元，占比51.11 %，日常公用经费259.90 万元，占比48.89%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出531.60万元，主要用于以下方面，社会保障和就业支出21.05万元，占比3.96%；卫生健康支出9.45万元，占比1.78%；农林水支出475.88万元，占比89.52%；住房保障支出15.23万元，占比2.86%；其他支出10万元，占比1.88%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算531.60万元，支出决算531.60万元，完成年初预算的100%。其中：社会保障和就业支出年初预算21.05万元，支出决算21.05万元，完成年初预算的100%，用于给职工交纳各项保险，较上年决算减少1.2万元，减少5.46 %，主要原因是在在编人数变动，缴费基数变化引起。

　　卫生健康支出年初预算9.44万元，支出决算9.44万元，完成年初预算的100%，用于用于给职工交纳医保保险，较上年决算减少0.35万元，减少3.57%，主要原因是在编人数变动，缴费基数变化引起。

　　农林水支出年初预算477.19万元，支出决算475.87万元，完成年初预算的99.72%，用于本年度新增脱贫攻坚成效宣传、市级脱贫攻坚档案归整、乡村振兴信息系统更新等项目，较上年决算增加75.85万元，增加18.96%，主要原因是本年度新增脱贫攻坚成效宣传、市级脱贫攻坚档案归整、乡村振兴信息系统更新等项目。

　　住房保障支出年初预算15.23万元，支出决算15.23万元，完成年初预算的100%，用于交纳职工住房公积金，较上年决算增加0.94万元，增加6.57%，主要原因是每年7月调整缴费基数引起。

　　其他支出年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%，用于支付高质量发展综合绩效考核奖金。较上年决算减少23.43万元，减少70%，主要原因是年初预算减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度支出合计531.60万元，其中，人员经费271.71万元，主要包括基本工资、津帖补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费259.89万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算9万元，支出决算9万元，完成预算100%，与上年比较，无变化。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　我单位“三公”经费公有公务用车运行费，公车保有量为3台，年初预算9万元，上年支出9万元，无变化。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出61.94万元，比上年增加13.79万元，增长28.64%，主要原因是年初预算部分项目经费减少，公用经费增加引起。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总11.22万元，其中：政府采购货物支出0.36万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.86万。政府采购授予中小企业合同金额11.22万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额11.22万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占有情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中其它用车3辆，主要是巩固脱贫成果，推进乡村振兴下乡调研、检查等工作需要用车；单价395万元的专用系统（原精准扶贫信息管理系统）一套，现用于农村低收入人口防止返贫动态监测帮扶，易地搬迁后续扶持，建立防止返贫大数据监测平台，统筹组织实施分层分类精准帮扶。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度“乡村振兴信息系统更新”“脱贫成效宣传总结”等9个项目支出全面开展部门评价，涉及一般公共预算金额233万元。从评价情况来看项目实施按既定目标完成。

　　我部门组织对“英国手机版365_365bet.com游戏奖金_正规的365网站平台乡村振兴局”1个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出233万元，从评价情况来看，单位组织实施项目良好。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　脱贫成效宣传总结项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行预算数为10万元，完成预算100%，项目绩效目标完成情况：一是推出一批有重大影响力的成果，展现忻州乡要振兴生动实践探索，传播忻州乡要振兴声音。二是为推进全面振兴增添持续奋进动力。发现问题：一是部分政策宣传还存在不及时。二是在舆论导向方面还不够主动。

　　全市脱贫攻坚先进个人奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为45万元，执行预算数为45万元，完成预算100%，项目绩效目标完成情况：一是受奖励者充分发挥模范带头作用。二是在全市营造崇尚先进、学习先进、争当先进、赶超先进。未发现问题。

　　乡村振兴信息系统更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行预算数为50万元，完成预算100%，项目绩效目标完成情况：对原扶贫信息检测系统进行完善更新充实，按照国家和省部署，建立乡村振兴信息管理系统。已完成年度目标。对脱贫县、脱贫村、脱贫人口开展监测，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查、动态管理。对脱贫不稳定户和边缘易致贫户，及时发现，分层分类实施社会求助。未发现问题。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、其他收入：指单位取得的存款利息收入。

　　三、年初结转和结余：指单位以前年度沿未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指用一般公共预算安排的公务用车运行维护费，反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　5.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分 附件

附件：1、2021决算公开

2、全市脱贫攻坚先进个人奖励资金_自评报告

3、脱贫成效宣传总结_自评报告